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新2网址hg0088点pr2020年度部门决算
作者:       发布时间:2021-09-18        来源:

目 录

第一部分 新2网址hg0088点pr部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新2网址hg0088点pr部门概况

一、部门主要职能

新2网址hg0088点pr是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校实行党委领导下的校长负责制,推行党委领导、校长负责、教授治学、民主管理,保障依法、依规、依章治校。学校内部组织机构由党政职能部门、教学科研单位、教辅单位等组成。学校实行校、院(二级学院)两级管理体制。学校的主要职责是:1、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,优化教育结构,依法自主设置和调整学科、专业,制订招生方案,调节专业招生比例。2、制订人才培养计划,发挥各学科的特色和优势,提高人才培养质量,开展课程建设、教材建设和教学设施建设。3、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。4、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流和合作。5、根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备,评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。6、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资产。7、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即新2网址hg0088点pr。无二级核算单位。

本部门2020年年末编制人数827人,其中事业编制454人,经费自理人数373人;年末实有人数1035人,其中在职人员827人,离休人员3人,退休人员205人;年末学生人数11693人。

第二部分 2020年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26498.73万元。与2019年度相比,收、支总计各减少4466.15万元,下降14.42%,主要是:一是受疫情影响,整体财政收入减少,财政拨款相应减少,支出相应减少。二是2019年本科教学工作合格评估结束,评估相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计26498.73万元,其中年初结转和结余788.56万元,较2019年减少4466.15万元,减少14.42%;本年收入合计25710.17万元,较2019年减少2344.99万元,减少8.35%,主要原因是:一是受疫情影响,整体财政收入减少,财政拨款相应减少;二是2019年本科教学工作合格评估结束,评估相关经费减少。

本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入18339.79万元,占71.33%;事业收入7368.06万元,占28.66%;其他收入2.32万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计26498.73万元,其中本年支出合计24737.01万元,较2019年减少5439.32万元,减少18.03%,主要原因是:一是受疫情影响,开学时间推迟,公用经费开支减少;二是收入减少,支出相应减少。年末结转和结余1761.72万元,较2019年增加973.16万元,增加123.41%,主要原因是:部分指标12月份才下达,未使用完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出24737.01万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19128.35万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少3822.54万元,下降16.65%,主要是:一是受疫情影响,整体财政收入减少,财政拨款相应减少,支出相应减少。二是2019年本科教学工作合格评估结束,评估相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17270.32万元,占本年支出合计的65.17%,与2019年相比,财政拨款支出减少4892.01万元,增长下降22.07%,主要是:一是受疫情影响,开学时间推迟,公用经费开支减少;二是收入减少,支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出15712.63万元,占90.98%;科学技术支出64.2万元,占0.37%;社会保障和就业支出593.45万元,占3.44%;卫生健康支出410.87万元,占2.38%。住房保障支出402.78万元,占2.33%;其他支出86.4万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7321.23万元,支出决算数为17366.63万元,完成年初预算的100%,与年初预算安排数的差额主要是:年初预算数未包含科学技术支出、其他教育支出等,其中:

(一)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算数5992万元,支出决算数为14340.34万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:为保障教学正常运行,财政追加了新2网址hg0088点pr职业教育建设项目经费、新2网址hg0088点pr2020年支持地方高校改革发展经费资金、新2网址hg0088点pr(大专)2020年春季学期生均经费、新2网址hg0088点pr2020年省级教育共同事权转移支付资金等。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算数0万元,支出决算数为26.76万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:财政追加2020年大专生均经费及2020年春季中职学校国家助学金和免学费资金等,年初部门预算未纳入。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数0万元,支出决算数为1345.52万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:为保障职业教育质量发展,财政追加新2网址hg0088点pr2020年教育现代化推进工程公共实训基地建设项目中央基建投资资金、新2网址hg0088点pr奖助学金教育配套资金等。

(二)科学技术支出(类)技术与研究开发(款)其他技术与研究开发支出(项)年初预算数0万元,支出决算数为34.2万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:追加新2网址hg0088点pr2019年第二批省级科技计划专项经费预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数0万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:新增新2网址hg0088点pr2019年度第三批省级人才发展专项资金。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算数0万元,支出决算数为1.36万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:上年结转资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数72.91万元,支出决算数为64.66万元,完成年初预算的100%,减少部分主要原因是:调减指标数据。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数553.82万元,支出决算数为466.32万元,完成年初预算的100%,减少部分主要原因是:调减指标数据。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数0万元,支出决算数为15.9万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:追加2019年退休人员年金单位部分。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数0万元,支出决算数为45.2万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:追加退休职工李幼平等4人死亡一次性抚恤金及丧葬费。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数280.85万元,支出决算数为280.85万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数18.87万元,支出决算数为130.02万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:追加行政及全额事业单位在职、退休人员公务员医疗补助经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数402.78万元,支出决算数为402.78万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数0万元,支出决算数为86.4万元,完成年初预算的100%,增加部分主要原因是:上年指标结余新2网址hg0088点pr人防易地建设费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17270.33万元,其中:

(一)工资福利支出8711.21万元,较2019年增加6.29万元,增加0.07%,主要原因是:薪级工资增加。

(二)商品和服务支出2487.36万元,较2019年减少1276.06万元,减少33.91%,主要原因是:受疫情影响,开学时间推迟,公用经费开支减少。

(三)对个人和家庭补助3528.05万元,较2019年减少1528.6万元,减少30.23%,主要原因是:一是人员减少,二是收入减少,奖励金发放减少。

(四)资本性支出2543.71万元,较2019年减少2093.62万元,减少45.15%,主要原因是:教学科研仪器设备投入相较于往年减少,大部分在偿付以前年度设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42万元,决算数为9.91万元,完成预算的23.59%,决算数较2019年减少94.84万元,减少90.54%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为7.1万元,完成预算的23.67%,决算数较2019年减少13.43万元,下降65.42%。主要原因是:受疫情影响,公务接待减少。全年国内公务接待86批,累计接待522人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为2.81万元,完成预算的23.42%,决算数较2019年减少21.8万元,下降88.59%。主要原因是:受疫情影响,公务出行减少。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出10787.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年减少5077.79万元,减少32.01%,主要原因是:受疫情影响,开学时间推迟,公用经费减少。

九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1498.15万元,其中:政府采购货物支出1031.41万元、政府采购工程支出119.85万元、政府采购服务支出346.89万元。授予中小企业合同金额518.69万元,占政府采购支出总额的34.62%,其中:授予小微企业合同金额518.69万元,占政府采购支出总额的34.62%。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:教学运行用校车等3辆。

十一、预算绩效情况说明

组织对“新2网址hg0088点pr”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及2020年度基本支出24737.01万元。其中,对“新2网址hg0088点pr”部门(单位)整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我校整体支出绩效自评总得分为95分,绩效等级为“优”,产生了一定的社会效益,服务对象满意度达90%以上。

本部门无项目支出,未开展项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款:指区级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款:指区级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。